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          1. 您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/财政/预决算及“三公”经费
            索 引 号:
            008547019/2021-00047
            文件编号:
            发布机构:
            石碾镇
            发文日期:
            2020-06-12
            主 题 词:
            公开
            隆昌市石碾镇2020年部门预算公开编制说明
              昌市石碾镇2020年部门预算编制说明

              按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

              一、基本职能及主要工作

              隆昌市石碾镇下设石碾镇政府机关、石碾镇财政所、石碾镇财务会计管理服务中心、石碾镇社会事业服务中心(未参公)、石碾镇农业服务中心五个办公室。各办公室的主要职责和2020年的重点工作任务分别如下:

              1、政府机关的职责:负责党委、政府的日常工作以及组织、宣传、人事、人大等工作;承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校对、印刷、分发管理工作;负责目标管理、办公用品采购、机关后勤管理等工作。2020年重点工作任务是搞好党委、政府的日常工作,同时协调各部门做好相关中心工作。

              2、财政所的职责:负责编制执行年度政府预算草案和部门预(决)算;负责管理和监督财政收支,提高财政资金绩效管理;负责管理和落实各类政策性补贴等。2020年重点工作任务是搞好部门预决算、财政资金监管和各项资金的支付工作。

              3、财务会计管理服务中心的职责:为辖区内各行政事业单位代理记帐。2020年重点工作任务是做好单位代理记帐工作,及时为代理单位提供会计信息。

              4、社会事业服务中心(未参公)的职责:一是负责优待抚恤、社会救济扶贫、五保户等社会和劳动保障工作;二是镇域内产业发展、基础设施等工作;三是负责执行党和国家的计划生育方针、政策、法规;开展计划生育服务和宣传教育及相关业务工作等。2020年重点工作任务:一是做好社会和劳动保障工作;二是做好计划生育政策法规宣传和日常工作;三是继续做好全国安全社区创建的相关工作。

              5、农业服务中心的职责:负责执行农业、土地承包等方面的法律法规、方针政策;负责农副业综合规划、农民负担的监督管理、农技推广、农村经济综合调查和统计等。2020年重点工作任务是搞好各项农业新技术推广、农产品质量安全监督检查工作、乡村振兴及农村脱贫攻坚工作,脱贫攻坚是2020年重点工作中的重点。

              二、部门预算单位构成

              隆昌市石碾镇下属二级预算单位5个,其中行政单位2个,其他事业单位3个。

              三、收支预算情况说明

              按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,2020年隆昌市石碾镇收支总预算2183.28万元。

              (一)收入预算情况

              隆昌市石碾镇2020年收入预算2183.28万元,其中:一般公共预算拨款收入2183.28万元,占100%。

              (二)支出预算情况

              隆昌市石碾镇2020年支出预算2183.28万元,其中:基本支出1397.35万元,占70%;项目支出785.93万元,占30%。

              四、财政拨款收支预算情况说明

              隆昌市石碾镇2020年财政拨款收支总预算2183.28万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2183.28万元;支出包括:一般公共服务支出916.39万元、社会保障和就业支出173.5万元、医疗卫生与计划生育支出67.67万元、城乡社区支出57.29万元、农林水支出883.9万元、住房保障支出84.53万元。

              五、一般公共预算当年拨款情况说明

              (一)一般公共预算当年拨款变化情况

              隆昌市石碾镇2020年一般公共预算当年拨款2183.28万元,比2019年预算数增加314.05万元,主要由于行政区划调整。人员变动,公用经费增加及社会民生项目增加。

              (二)一般公共预算当年拨款结构情况

              一般公共服务支出916.39万元,占41.97%;社会保障和就业支出173.5万元,占7.95%;医疗卫生与计划生育支出67.67万元,占3.1%;农林水支出883.9万元,占40.49%;住房保障支出84.53万元,占3.87%;城乡社区支出57.28万元,占2.62%

              (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

              1.一般公共服务支出916.39万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:社会创新、乡风文明建设、信访维稳、及其他社会事业支出等。

              2.社会保障和就业支出173.50万元,主要用于机关及下属事业单位其他民政管理事务人员和离退休人员支出;实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出,优抚对象基本生活补助。

              3.医疗卫生与计划生育支出67.67万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助及计生服务站人员工资、财政对城乡居民医疗保险的补助等

              4.农林水支出883.9万元,主要用于农林水等下属事业单位人员工资、日常运转、村社干部生活补助及村级公共运行维护服务等方面而安排的支出。

              5. 住房保障支出84.53万元,主要用于机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

              6.城乡社区支出57.29万元,,主要用于城乡建设人员基本工资等支出

              六、一般公共预算基本支出情况说明

              隆昌市石碾镇2020年一般公共预算基本支出1397.35万元,其中:

              人员经费1139.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

              公用经费258.17万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

              七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

              2020年“三公”经费财政拨款预算数30.28万元,其中:公务接待费25.78万元,公务用车购置及运行维护费4.5万元。

              (一)公务接待费较2018年预算预算安排25.78万元。

              2020年公务接待费计划用于镇政府及下属单位开展各项公务活动的接待支出。

              (二)公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。

              单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆,应急保障轿车1辆。

              2020年安排公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障隆昌市石碾镇机关及下属单位投资建设、管理服务、防汛防火、应急维稳等工作的正常开展。

              八、政府性基金预算支出情况说明

              隆昌市石碾镇无政府性基金预算拨款安排

              九、国有资本经营预算支出情况说明

              隆昌市石碾镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

              十、其他重要事项的情况说明

              (一)机关运行经费

              隆昌市石碾镇2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计619.81万元。

              (二)政府采购情况 

              2020年,隆昌市石碾镇安排政府采购预算75万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、场镇环境卫生维护、专项工作委托业务等。

              (三)国有资产占有使用情况

              单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆,应急保障轿车1辆。

              (四)绩效目标设置情况

              2020年,隆昌市石碾镇专项类项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款785.93万元。

              十一、名词解释

              1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

              2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

              3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

              4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

              5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

              6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

              7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

              8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

              9. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

              10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

              11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

              12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

              13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

              14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

              15 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

              16住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

              17基本支出:指单位为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              18项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              19“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              20.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

              附件:表1.镇(街道)预算收支总表

              表2.镇(街道)财政拨款收支预算总表

              表3.镇(街道)一般公共预算支出预算表

              表4.镇(街道)一般公共预算基本支出预算表

              表5.镇(街道)一般公共预算“三公”经费支出预算表
             附  件:
            石碾2020年部门预算编制说明
            石碾镇2020年部门预算公开附表石碾
            石碾镇2020年部门预算公开附表渔箭
            主办:隆昌市人民政府  承办:隆昌市电子政务办公室
             蜀ICP备14018000号 网站标识码:5110280004 川公网安备 51102802000021号
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