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          1. 您现在的位置:主动公开政府信息/基础分类/动态/公示公告
            索 引 号:
            008547721/2021-00088
            文件编号:
            发布机构:
            胡家镇
            发文日期:
            2021-09-08
            主 题 词:
            决算
            2020年度 四川省隆昌市胡家镇人民政府部门决算
            目录 公开时间:2021年9月8日 第一部分 部门概况 4 一、基本职能及主要工作 4 二、机构设置 6 第二部分 2020年度部门决算情况说明 6 一、 收入支出决算总体情况说明 6 二、 收入决算情况说明 7 三、 支出决算情况说明 8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13 八、政府性基金预算支出决算情况说明 15 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15 十、其他重要事项的情况说明 15 第三部分 名词解释 17 第四部分 附件 22 胡家镇人民政府 22 2020年部门整体支出绩效评价报告 22 一、单位概况 22 二、部门财政资金收支情况 22 三、部门整体预算绩效管理情况 23 四、评价结论及建议 24 第五部分 附表 26 一、收入支出决算总表 26 二、收入决算表 26 三、支出决算表 26 四、财政拨款收入支出决算总表 26 五、财政拨款支出决算明细表 26 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 1、负责贯彻落实党委和政府各项方针政策、法律法规规章,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定命令,贯彻执行党中央、省委、内江市委、市委及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。 2、加强镇党委自身建设和村级党组织建设,推进区城发展建议改成: “区域发展”、促进乡村振兴、组织公共服务、实施综合管理、指导基层治、维护安全稳定。抓好发展党员工作,加强党员队伍建设,格执行和维护党的纪律,落实全面从严治党和履行党风廉政建设责任主体,领导和支持纪检监察机履行监督责任。 3、负责依法依规决策本镇经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。 4、负责领导镇政府、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。 5、加强基层宣传思想文化工作,推进基层精神文明建设,培养和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。 6、负责编制经济社会发展规划并组织实施。组织农村基础设施建设和各项公益事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。 7、指导农村经济发展,推进产业结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收。 8、负责编制村镇建设规划并组织实施,承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作,推进新型城镇化建设和美丽乡村建设。 9、负责编制社会事业发展规划并组织实施。加强农村公共服务体系建设。抓好教育体育、统计、科技、文化旅游、民政事务、卫生健康医疗保障、就业培训等工作,落实社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人等与群众密切相关的各项公共服务政策,促进农村社会事业健康发展。 10、加强社会管理,负责配合市级有关部门做好辖区内自然资源管理、生态环境保护、市场监管、农村人居环境整治、粮食安全,供销合作、脱贫攻坚、便民化服务等工作。 11、坚持以党建为引领,加强基层治理体系建设,实现政府治理和社会调节,打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设,维护群众合法权益,承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全,防邪等工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会稳定。 12、履行完成市委、市政府交办的其他任务。 (二)2020年重点工作完成情况 2020年,我镇紧紧围绕市委“12345”的总体发展思路,按照市委对胡家建设现代农业示范镇的定位,努力打造“生态田园•鱼米之乡”。按照抓班子、带队伍、保稳定、促和谐,夯基础、兴产业、惠民生、奔小康的工作路径,突出“133”工作思路,着力抓好党建引领,产业、脱贫、基础设施三大攻坚,以及社会治理、城乡环境综合整治、精神文明建设三项重点。 二、机构设置 隆昌市胡家镇人民政府下列党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、财政管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村建环卫综合服务中心。 第二部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支各计1904.08万元。与2019年相比,收、支总计各增加137.19万元,增长7.76%。主要变动原因是增加了社会保障和就业收支以及城乡社区收支等。 图1:收、支决算总计变动情况图 二、收入决算情况说明 2020年本年收入合计1904.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1878.78万元,占98.67%;政府性基金预算财政拨款收入25.3万元,占1.33%. 图2:收入决算结构图 三、支出决算情况说明 2020年本年支出合计1904.08万元,其中:基本支出1071.13万元,占56.25%;项目支出832.95万元,占43.75%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计1878.78万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加111.89万元,增长6.33%。主要变动原因是增加了社会保障和就业收支以及城乡社区收支等。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1878.78万元,占本年支出合计的98.67%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加111.89万元,增长6.33%。主要变动原因是增加了社会保障和就业支出以及城乡社区支出等。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出1878.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出662.98万元,占35.29%;文化旅游体育与传媒支出35.97万元,占1.91%;社会保障和就业支出190.68万元,占10.15%;卫生健康支出43.05万元,占2.29%;节能环保支出48万元,占2.56%,农林水支出812.39万元,占43.24%,自然资源海洋气象等支出17.60万元,占0.94%,住房保障支出68.11万元,占3.62%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为1904.08万元,完成预算100%。其中: 1、一般公共服务-人大事务-行政运行: 支出决算为10.12万元,完成预算100%。 2、一般公共服务-政府办公及相关事务-行政运行: 支出决算为503.38万元,完成预算100%。 3、一般公共服务-政府办公及相关事务-一般管理事务: 支出决算为70万元,完成预算100%。 4、一般公共服务-财政事务-行政运行: 支出决算为27.79万元,完成预算100%。 5、一般公共服务-财政事务-事业运行: 支出决算为22.33万元,完成预算100%。 6、一般公共服务-党委办公及相关事务-行政运行: 支出决算为29.35万元,完成预算100%。 7、文化旅游体育与传媒-文化旅游-群众文化: 支出决算为35.97万元,完成预算100%。 8、社会保障和就业-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出: 支出决算为98.42万元,完成预算100%。 9、社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为67.15万元,完成预算100%。 10、社会保障和就业-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出: 支出决算为7.94万元,完成预算100%。 11、社会保障和就业-企业改革补助-其他企业改革发展补助: 支出决算为0.49万元,完成预算100%。 12. 社会保障和就业-社会福利-其他社会福利支出:支出决算数16.69万元,完成预算100%。 13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为35.91万元,完成预算100%。 14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为7.14万元,完成预算100%。 15、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护:支出决算为48万元,完成预算100%。 16、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出:支出决算为25.3万元,完成预算100%。 17、农林水支出-农业农村-事业运行:支出决算为157.52万元,完成预算100%。 18、农林水支出-农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为654.87万元,完成预算100%。 19、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出:支出决算为17.6万元,完成预算100%。 20、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为68.11万元,完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出1071.13万元,其中: 人员经费873.05万元,主要包括:基本工资226.97万元、津贴补贴87.92万元、奖金13.29万元、绩效工资101.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.15万元、职工基本医疗保险缴费35.91万元、其他社会保障缴费14.24万元、住房公积金68.11万元、其他工资福利支出41.66万元、退休费4.13万元,生活补助2.79万元,医疗费补助7.14万元,奖励金154.3万元,其他对个人和家庭的补助支出48.25万元。   日常公用经费198.09万元,主要包括:办公费49.37万元、印刷费6.01万元,水费1.71万元、电费6.99万元、邮电费7.6万元、差旅费42.89万元、会议费14.41万元、培训费14.43万元、公务接待费8.41万元、工会经费5.46万元、福利费1.99万元、公务用车运行维护费0.61万元、其他交通费27.53万元,其他商品和服务支出3.47万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.02万元,完成预算100%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.61万元,占6.76%;公务接待费支出决算8.41万元,占93.24%。具体情况如下: (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元。全年无因公出国(境)经费开支。 2.公务用车购置及运行费支出0.61万元。其中:公务用车运行维护费支出0.61万元,比2019年增加0.61万元。主要原因是接受捐赠的一辆公务轿车,公车运行费用增加0.61万元,主要用于应急、维稳、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出8.41万元。公务接待费支出决算比2019年的9.02万元减少0.61万元。主要原因是加强管理,打紧开支,厉行节约。其中:国内公务接待支出8.41万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括:全国现场会接待、安全检查接待、信访维稳问题接待、脱贫攻坚接待、环保督察接待、五清行动接待等。 2020年外事接待支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出25.3万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2020年,机关运行经费支出122万元,比2019年530万元减少112.6万元,下降8.35%,主要原因是厉行节约,精简开支。 (二)政府采购支出情况 2020年,政府采购支出总额968.24万元,其中:政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出959.64万元。主要用于2020年财政扶贫资金采购项目、大中型水库移民项目、易地扶贫搬迁户基础设施建设项目、高标准农田建设项目、通村公路建设项目等。 (三)国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。 (四)预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求,胡家镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,全年整体支出保证了部门的正常运行和工作的正常开展,基本达到预期绩效目标,自评得分74.5分。存在的问题:内控信息化建设不够完善,制度有待进一步规范。下一步改进措施:一是继续完善内控制度,强内控信息化建设。二是梳理细化工作流程及风险点,建章立制,做到提前预警控制。三是加强学习,规范管理,进一步提高效能。 1.项目绩效目标完成情况。 2020年,胡家镇无实际项目支出,也无项目绩效目标完成情况。 2.部门绩效评价结果。 胡家镇按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《胡家镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。 第三部分名词解释 1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9、 一般公共服(类)人大事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 10、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 11、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展项目的支出。 12、 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 13、 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障财政事业正常运行、开展日常工作的基本支出。 14、 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 15、文化与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出。 16 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险。 18、社会保障和就业-企业改革补助-其他企业改革发展补助:指财政用于项目以外企业改革发展方面的补助。 19、社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:只用于项目以外的社会保障和就业方面的支出。 20、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。 21、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位医疗保险方面的支出。 22、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位医疗保险方面的支出。。 23、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助方面的支出。 24、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出。 25、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。 26、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指反映城乡道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。 27、农林水支出-农业农村-一般行政管理事务:指农业行政单位的其他项目支出。 28、农林水支出-农业农村-事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行、资产维护等方面的支出。 29、农林水支出-农业农村-病虫害控制:指反映用于病虫鼠害及要求监测等补偿及劳务补助相关支出。 30、农林水支出-林业和草原-事业机构:指林业事业单位的基本支出。 31、农林水支出-水利- 水利行业业务管理:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。 32、农林水支出-农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及基本财力保障的运转奖补资金。 33、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出:指用于其他自然资源事务方面的支出。 34、 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 37、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 38、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 39、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 附件1 胡家镇人民政府 2020年部门整体支出绩效评价报告 一、单位概况 (一)机构组成 隆昌市胡家镇人民政府下列党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、财政管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村建环卫综合服务中心。 (二)机构职能 隆昌市胡家镇人民政府主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;抓好镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;负责场镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、农业、水利等社会公益事业的综合性工作。 (三)人员概况 全镇共有工作人员73人,其中行政编制人员32人,事业人员41人。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况 2020年隆昌市胡家镇人民政府财政资金收入 1904.08万元,其中:当年一般公共预算财政拨款收入1878.78万元,政府性基金预算财政拨款收入25.3万元。 (二)部门财政资金支出情况 2020年隆昌市胡家镇人民政府财政资金支出1904.08万元,其中:人员支出 873.04 万元,日常公用支出198.09万元,专项支出832.95万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 (一)部门预算管理 1、预决算编制 2020年部门年初预算 1364.93万元,决算数1904.08万元。 2、绩效目标 充分发挥财政职能作用,合法履行职能职责,确保本单位正常运转。 3、支出绩效情况 (1)行政运转保障 强征管、增财力、保财政平稳运行。 (2)机关厉行节约 ①2020年无因公出国(境)费用 ②2020年无公务用车购置费 ③2020年公务接待经费支出减少,较上年下降6.8% ④2020年电费支出减少,较上年下降5.5% (二)执行管理情况 2020年1至6月共计支出833.58万元 ,完成预算进度43.78%;2020年1至9月共计支出1365.66万元,完成预算进度71.72%;2020年1至12月共计支出1904.08万元,完成预算进度100%。 (二)结果应用情况 确保本单位正常运转,履行职能职责。单位认真开展项目绩效自评工作,单位预算编制是按规定编制的,且按规定进行公开,专项资金做到专款专用、项目资金分配合理,项目完成情况较好,资金使用效率高,认真开展项目绩效管理工作,达到了部门绩效预期目标。 单位严格执行项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,会计核算及账务处理等符合项目资金管理办法,处理及时、会计核算规范。认真开展项目绩效管理工作,达到了预期目标。 四、评价结论及建议 (一)评价结论 1、决算编制准确,账表一致。 2、专项资金做到专款专用、项目资金分配合理,项目完成情况较好,资金使用效率高。 3、会计核算符合制度要求,档案装订规范,专人保管,专柜存放。 4、我单位2021年隆昌市市级部门整体支出绩效评价达到74.5分,基本达到部门绩效预期目标。其中,预算编制的精准性和公用费用的支出控制有待加强。 (二)存在问题 1、绩效评价相关制度制定不完善。 2、绩效管理水平还有待提高。 (三)改进建议 1、继续加强对财务人员的业务培训,提高会计核算准确率。 2、严格控制各项开支,加强财务监督,进一步加大宣传力度,树立绩效管理理念。 3、进一步完善财务工作制度,确保科学规范操作;进一步优化工作流程,推进预算绩效全程管理。    第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 胡家镇人民政府 2021年9月8日
             附  件:
            四川省内江市隆昌市胡家镇2020年度部门决算(汇总)
            主办:隆昌市人民政府  承办:隆昌市电子政务办公室
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